同心县人民政府

5月份，同心县财政紧紧围绕区市县党委、政府决策部署，主动服务县域经济高质量发展，落实积极财政政策，稳中求进、以进促稳，靠前发力，为继续保持良好开局奠定扎实基础。5月份，同心县财政收入增长8.41％，继续保持稳定增长。财政支出增长6.13％，优结构，保民生，兜底线政策严格落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年5月份，我县公共财政预算收入完成21213万元，完成年度预算数45700万元的46.42％，较上年同期19568万元增长8.41％。税收收入稳定增长，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成17070万元，完成年度预算数34700万元的49.19％，较上年同期14341万元增长19.03％。其中：国内增值税完成4600万元，完成年度预算数13000万元的35.38％，较上年同期3830万元增长20.10％；企业所得税完成2391万元，完成年度预算数6000万元的39.85％，较上年同期2366万元增长1.06％；个人所得税完成323万元，完成年度预算数800万元的40.38％，较上年同期149万元增长116.78％；城市维护建设税完成526万元，完成年度预算数1600万元的32.88％，较上年同期580万元下降9.31％；房产税完成298万元，完成年度预算数1000万元的29.80％，较上年同期440万元下降32.27％；印花税完成706万元，完成年度预算数1200万元的58.83％，较上年同期501万元增长40.92％；耕地占用税完成4716万元，完成年度预算数4000万元的117.90％，较上年同期2795万元增长68.73％；契税完成1512万元，完成年度预算数3100万元的48.77％，较上年同期1478万元增长2.30％。

2、非税收入完成4143万元，完成年度预算数11000万元的37.66％，较上年同期5227万元下降20.74％。其中：专项收入完成692万元，完成年度预算数1500万元的46.13％，较上年同期796万元下降13.07％；包括教育附加费收入676万元、残疾人就业保障金收入16万元；行政事业性收费完成703万元，完成年度预算数2300万元的30.57％，行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费97万元；教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费260万元；自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元；收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费190万元；其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费7万元，较上年同期1742万元下降59.64％；罚没收入完成1366万元，完成年度预算数2300万元的59.39％，较上年同期776万元增长76.03％；国有资源（资产）有偿使用收入691万元，完成年度预算数4600万元的15.02％，较去年同期1406万元下降50.85％。政府住房基金收入完成691万元，完成年度预算数300万元的130.33％，较去年同期82万元增长742.68％。

财政收入运行特点：财政收入持续向好，收入增长质量趋优，力促收入完成既定增长目标。面对财政收入稳定增长，且上年基数较高以及税收跨周期调节入库减少等不利因素，同心财政部门切实采取措施，积极协调税务、自然资源等有关部门，全力有效组织财政收入，确保完成收入增速既定目标，实现同比增长8.41％，快于序时进度4.75个百分点，税收占比80.47％。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税保持较高增速，企业所得税增速较小。房地产项目银行对按揭客户批量发放贷款，销售收入增加等因素，增值税增长20.1％、受年终奖金分红收入增加因素拉动，个人所得税增长40.38％、受去年同期缓征入库等因素企业所得税略微下滑因素影响，同比增长1.06％。耕地占用税和印花税继续保持较高增速，分别增长68.73％和40.92％。

二、一般公共预算支出基本情况

5月份，我县公共财政预算支出238048万元，完成年度变动预算数363854万元的65.42％，较上年同期增长6.13％，快于序时进度23.75个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出12021万元，完成年度变动预算数28211万元的42.61％，快于序时进度0.09个百分点；

2、公共安全支出5525万元，完成年度变动预算数14555万元的37.96％，慢于序时进度3.71个百分点；

3、教育支出45330万元，完成年度变动预算数71663万元的63.25％，快于序时进度21.58个百分点；

4、社会保障和就业支出53952万元，完成年度变动预算数61000万元的88.45％，快于序时进度46.78个百分点；

5、卫生健康支出18223万元，完成年度变动预算数26500万元的68.77％，快于序时进度27.10个百分点；

6、城乡社区支出4168万元，完成年度变动预算数8504万元的49.01％，快于序时进度7.34个百分点；

7、农林水事务支出61200万元，完成年度变动预算数75000万元的81.60％，快于序时进度39.93个百分点；

8、交通运输支出2456万元，完成年度变动预算数2959万元的83％，快于序时进度41.33个百分点；

9、住房保障支出26046万元，完成年度变动预算数50469万元的51.61％，快于序时进度9.94个百分点；

财政支出运行的主要特点：一、支出保持稳步增长，财政资金效益不断提升。1－5月份，我县公共财政预算支出238048万元，完成年度变动预算数363854万元的65.42％，较上年同期增长6.13％，快于序时进度23.75个百分点。支出结构持续优化，重点战略任务财力保障及时到位；二、财政资金统筹有力，重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构，民生支出累计完成214558万元，占全县一般公共预算支出的90.13％，较上年同期民生支出201621万元增长6.42％，有力保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

5月份，政府性基金预算收入完成17490万元，完成年度预算任务数55000万元的31.80％。政府性基金预算支出完成5710万元，完成年度预算任务数36795万元的15.52％。