同心县人民政府

3月份，同心县财政紧紧围绕区市县党委、政府决策部署，主动服务县域经济高质量发展，落实积极财政政策，稳中求进、以进促稳，靠前发力，为实现首季“开门红”良好开局奠定扎实基础。3月份，同心县财政收入增长8.73％，继续保持较快增长。财政支出增长4.87％，优结构，保民生，兜底线严格落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年3月份，我县公共财政预算收入完成14185万元，完成年度预算数45700万元的31.04％，较上年同期13046万元增长8.73％。税收收入增长平稳，公共财政预算收入从具体项目来看：

1、税收收入完成11667万元，完成年度预算数34700万元的 33.62％，较上年同期9099万元增长28.22％。其中：国内增值税完成2807万元，完成年度预算数13000万元的21.59 ％，较上年同期2091万元增长34.24％；企业所得税完成882万元，完成年度预算数6000万元的14.70％，较上年同期899万元下降1.89％；个人所得税完成232万元，完成年度预算数800万元的29％，较上年同期64万元增长262.50％；城市维护建设税完成279万元，完成年度预算数1600万元的17.44％，较上年同期342万元下降18.42％；房产税完成152万元，完成年度预算数1000万元的15.20％，较上年同期263万元下降42.21％；印花税完成478万元，完成年度预算数1200万元的39.83％，较上年同期293万元增长63.14％；耕地占用税完成4449万元，完成年度预算数4000万元的111.23％，较上年同期2696万元增长65.02 ％；契税完成1093万元，完成年度预算数3100万元的35.26％，较上年同期1122万元下降2.58％。

2、非税收入完成2518万元，完成年度预算数11000万元的22.89％，较上年同期3947万元下降36.20％。其中：专项收入完成458万元，完成年度预算数1500万元的30.53％，较上年同期261万元增长75.48％；包括教育附加费收入442万元、残疾人就业保障金收入16万元；行政事业性收费完成339万元，完成年度预算数2300万元的14.74％，行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费3万元；教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费261万元；自然资源行政事业性收费收入中不动产登记费18万元；收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费57万元，较上年同期1687万元下降79.91％；罚没收入完成387万元，完成年度预算数2300万元的16.83％，较上年同期542万元下降28.60％；国有资源（资产）有偿使用收入678万元，完成年度预算数4600万元的14.74％，较去年同期990万元下降31.52％。政府住房基金收入完成656万元，完成年度预算数300万元的118.67％，较去年同期82万元增长700％。

财政收入运行特点：财政收入持续向好，收入增长质量趋优，力促收入完成首季增长8％既定任务。面对财政收入连续增长，基数较高以及税收跨周期调节入库减少等不利因素，同心财政部门切实采取措施，积极联合税务、自然资源等有关部门，全力有效组织财政收入，确保完成收入增速8％的目标，实现同比增长8.73％，快于序时进度8.62个百分点，税收占比82.25％。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税保持较高增速，企业所得税有较小幅度下降。房地产项目银行对按揭客户批量发放贷款，销售收入增加等因素，增值税增长34.24％、受年终奖金分红收入增加因素拉动，个人所得税增长262.50％、受去年同期缓征入库等因素企业所得税略微有所下滑，同比下降1.89％。

二、一般公共预算支出基本情况

3月份，我县公共财政预算支出130464万元，完成年度变动预算数280909万元的46.44％，增长4.87％，快于序时进度21.44个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看：

1、一般公共服务支出7720万元，完成年度变动预算数27100万元的28.49％，快于序时进度3.49个百分点；

2、公共安全支出3469万元，完成年度变动预算数11089万元的31.28％，快于序时进度6.28个百分点；

3、教育支出25970万元，完成年度变动预算数71663万元的36.24％，快于序时进度11.24个百分点；

4、社会保障和就业支出38368万元，完成年度变动预算数44556万元的86.11％，快于序时进度61.11个百分点；

5、卫生健康支出9120万元，完成年度变动预算数26492万元的34.43％，快于序时进度9.43个百分点；

6、城乡社区支出2709万元，完成年度变动预算数6701万元的40.43％，快于序时进度15.43个百分点；

7、农林水事务支出24176万元，完成年度变动预算数35220万元的68.64％，快于序时进度43.64个百分点；

8、交通运输支出1525万元，完成年度变动预算数2959万元的51.54％，快于序时进度26.54个百分点；

9、住房保障支出12925万元，完成年度变动预算数50469万元的25.61％，快于序时进度0.61个百分点；

财政支出运行的主要特点：一支出保持稳步增长，财政资金效益不断提升。1－3月份，我县公共财政预算支出130464万元，完成年度变动预算数300187万元的43.46％，增长4.87％，快于序时进度18.46个百分点。支出结构持续优化，重点战略任务财力保障及时到位；二财政资金统筹有力，重点支出得到有效保障。不断优化财政支出结构，民生支出累计完成115709万元，占全县一般公共预算支出的88.69％，较上年同期民生支出增长3.76％，有力保障了县委、 政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

3月份，政府性基金预算收入完成14942万元，完成年度预算任务数55000万元的27.17％。政府性基金预算支出完成1763万元，完成年度预算任务数36795万元的4.79％。