索 引 号 640324010/2018-82161 发文时间 2018-09-18
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 同心县卫生计生监督执法所2017年决算公开
同心县卫生计生监督执法所2017年决算公开

 

 

 

 

 

2017年度

 

同心县卫生计生监督执法所

部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

   (一)主要职责

1、宗旨:全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务。

2、主要职责:全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规;实施基本公共卫生服务项目,围绕卫生计生重点工作,提高医疗卫生服务质量,促进群众身体健康;加强医疗安全服务工作,为医疗服务提供有力保障。

3、具体职责:

负责辖区内的卫生行政许可、食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生等综合卫生执法监督工作,负责卫生法律法规宣传和受理对违法行为的投诉举报,负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

 

 二、机构设置

我所隶属于同心县卫生和计划生育局统一负责管理领导下的二级预算单位,属于全额拨款事业单位,独立核算单位,机构增减没有变动。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:同心县卫生监督所

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3088737.3

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

27105.56 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

324135.4 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2630442.35 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

168896 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

3115842.86 

本年支出合计

51

 3123473.75

3,123,473.75

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

14830.89 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

3130673.75 

总计

54

 3130673.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:同心县卫生监督所

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,115,842.86

3,088,737.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

324,135.40

324,135.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

311,265.40

311,265.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

269,383.40

269,383.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

41,882.00

41,882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

12,870.00

12,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

5,892.00

5,892.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2,791.20

2,791.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,186.80

4,186.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,622,811.46

2,595,705.90

0.00

0.00

0.00

0.00

27,105.56

21002

公立医院

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2,503,963.46

2,476,857.90

0.00

0.00

0.00

0.00

27,105.56

2100402

  卫生监督机构

2,461,963.46

2,434,857.90

0.00

0.00

0.00

0.00

27,105.56

2100408

  基本公共卫生服务

42,000.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

111,648.00

111,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

111,648.00

111,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

168,896.00

168,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

168,896.00

168,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

168,896.00

168,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:同心县卫生监督所

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,123,473.75

2,967,242.86

156,230.89

 

 

 

208

社会保障和就业支出

324,135.40

324,135.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

311,265.40

311,265.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

269,383.40

269,383.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

41,882.00

41,882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

12,870.00

12,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

5,892.00

5,892.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2,791.20

2,791.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

4,186.80

4,186.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,630,442.35

2,474,211.46

156,230.89

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2,518,794.35

2,362,563.46

156,230.89

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

2,461,963.46

2,362,563.46

99,400.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

56,830.89

0.00

56,830.89

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

111,648.00

111,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

111,648.00

111,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

168,896.00

168,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

168,896.00

168,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

168,896.00

168,896.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:同心县卫生监督所

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3088737.3 

一、一般公共服务支出

29

 

0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

30

 

0 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

0 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

0 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

324135.4 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

2603336.79 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

0 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

0 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

0 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

0 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

0 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

0 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

0 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

0 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

0 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

168896 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

0 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

0 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

0 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

0 

 

本年收入合计

24

3088737.3 

本年支出合计

52

 

3096368.19 

 

年初财政拨款结转和结余

25

14830.89 

年末财政拨款结转和结余

53

 

7200 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

14830.89 

 

54

 

0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0 

 

55

 

0 

 

合计

28

3103568.19 

合计

56

 

3103568.19 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

公开部门:同心县卫生监督所

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3096368.19 

2940137.3 

156230.89 

208

社会保障和就业支出

324135.4 

324135.4 

0 

20805

行政事业单位离退休

311265.4 

311265.4 

0 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

269383.4 

269383.4 

0 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

41882 

41882 

0 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

12870

12870

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

5892

5892

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2791

2791

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

4186

4186

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2603336.79

2447105.9

156230.89

21002

公立医院

0

0

0

2100299

  其他公立医院支出

0

0

0

21004

公共卫生

2491688.79

2335457.9

156230.89

2100402

  卫生监督机构

2434857.9

2335457.9

99400

2100408

  基本公共卫生服务

56830.89

0

56830.89

21011

行政事业单位医疗★

111648

111648

0

2101102

  事业单位医疗★

111648

111648

0

221

住房保障支出

168896

168896

0

22102

住房改革支出

168896 

168896 

0 

2210201

  住房公积金

168896 

168896 

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

公开部门:同心县卫生监督所

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

2,200,831.30

302

商品和服务支出

361,337.89

310

其他资本性支出

108893

30101

  基本工资

807,841.90

30201

  办公费

56,177.00

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

153,504.00

30202

  印刷费

124,115.00

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

268,600.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

108893

30104

  其他社会保障缴费

124,518.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

443,400.00

30206

  电费

5,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

269,383.40

30207

  邮电费

4,898.84

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

133,584.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

425,306.00

30211

  差旅费

60,728.05

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

24,000.00

30213

  维修()

7,137.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1,080.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2,143.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

15,500.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

23,100.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

168,896.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

126,685.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

105,725.00

30231

  公务用车运行维护费

30,000.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

19,959.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11,500.00

 

 

 

            人员经费合计

2626137.3

                         公用经费合计470230.89

 

       

3,096,368.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:同心县卫生监督所

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35000

0

35000

0

30000

5000

32143

0

32143

0

30000

2143

注:2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08

公开部门:同心县卫生监督所

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3115842.86元,支出总计3123473.75元。与2016年相比,收入增加305704.47元,增长10.88%,主要原因是其他收入和项目收入增加。与2016年相比支出增加328166.25元,增长11.74%,主要原因是其他和项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3115842.86元,其中:财政拨款收入 3088737.3元,占99.1%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入27105.56元,占0.86%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3123473.75元,其中:基本支出2967242.86元,占95.0%;项目支出156230.89元,占4.99%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计 3088737.3元,支出总计3096368.19元。与2016年相比,财政拨款收入增加278648.75元,增长9.0%,支出增加301110元,增长9.7%,主要原因是人员经费、项目增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3088737.3元,占本年支出合计的99.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加278648.75元,增长9.0%,主要原因是人员经费、项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3096368.19元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;医疗卫生和计划生育支出2630442.35元,占84.9%,社会保障和就业(类)支出,324135.4元,占10.5%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出168896元,占5.5%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2592292元,支出决算为3088737.3元,完成年初预算的119.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是项目增加;其中(按支出功能分类说明):1.医疗卫生和计划生育支出增加2.住房保障(类)支出增加等等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2940137.3元,其中:人员经费2626137.3元,公用经费314000元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2200831.3元,较2017年度年初预算数增加87584.7元,增长3.97%,主要原因是人员经费增加;较2016年决算数增加314845.75元,增长14.3%

2.商品和服务支出361337.89元,2017年度年初预算数增加47337.89元,增长13.1%,主要原因是项目增加;较2016年决算数减少49911.22元,降低13.8%

3.对个人和家庭的补助425306元,2017年度年初预算数增加260260元,增长(降低)61.2%,主要原因是住房补贴增加;较2016年决算数减少72717元,降低17.1%

4.其他资本性支出108893元,2017年度年初预算数增加108893元,增长100%,主要原因是购置专用设备;较2016年决算数增加108893元,增长100%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元,支出决算为32143元,完成预算的91.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2143元,完成预算的42.8%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费减少。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少557元,下降1.7%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少557元,下降25.9;因公出国(境)费支出无减少增加,公务用车购置及运行费支出无减少增加

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出30000元,占100%;公务接待费支出决算2143元,占428%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出30000元,主要用于车辆燃油和修理等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费支出2143元。其中: 国内接待费支出2143元,主要用于上级部门领导督导和检查工作。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次55人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算100000元,支出决算总额99400元,完成年初预算的99.4%。其中:政府采购货物预算100000元,支出决算总额99400元,完成年初预算的99.4%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(二)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,卫生计生监督执法所2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及预算资金4.2万元,自评覆盖率达到100% 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 卫生计生监督执法所今年在部门决算中增加基本公共卫生服务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生服务项目自评得分为92分。发现的主要问题:1项目宣传氛围薄弱;2、卫生监督协管监督覆盖率低。下一步改进措施:加大项目宣传,提高监督覆盖率。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年以财政厅为主体开展的基本公共卫生服务项目绩效评价如下:1、项目服务质量有所提升;2、项目管理措施不断完善;3经费保障和管理进一步规范。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

 

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