索 引 号 640324010/2018-80728 发文时间 2018-09-18
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 同心县田老庄乡人民政府2017年度部门决算
同心县田老庄乡人民政府2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

同心县田老庄县人民政府部门决算

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

(一)贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型医疗保险、养老保险实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。

维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

 

 二、机构设置

 同心县田老庄乡一级预算、行政单位,上级主管部门是同心县人民政府,单位财务核算执行行政单位会计制度。2017年末,我单位独立编制机构1个,独立核算机构1个。编制数43人。 在编在职人员45人,增加原因是调出2人未转出

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:同心县田老庄乡人民政府

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

15322144.1313 

一、一般公共服务支出

28

4364380.20

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1568158.00 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

858450.93

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

760239

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

6626158

 

12

 

十二、农林水支出

39

2338585

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

374331

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

3718854.68 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

15322144.13 

本年支出合计

51

 19040998.81

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

3718854.68 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

19040998.81 

总计

54

 19040998.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:同心县田老庄乡人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15322144.13 

15322144.13 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

4364380.2 

4364380.2 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4364380.2

4364380.2

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

4364380.2

4364380.2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

858450.93

858450.93

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

836410.6 

836410.6 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

227097

227097

 

 

 

 

 

2050505

机关事业党委基本养老保险缴费支出

609313.6

609313.6

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

22040.33

22040.33

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

6541.2

6541.2

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

6199.65

6199.65

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

9299.48

9299.48

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

760239

760239

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

512253

512253

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

512253

512253

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

247986

247986

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

247986

247986

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6626158

6626158

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

4600000

4600000

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4600000

4600000

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

458000

458000

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

458000

458000

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1568158

1568158

 

 

 

 

 

2120899

其他国土使用权出让收入安排的支出

1568158

1568158

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2338585

2338585

 

 

 

 

 

21301

农业

1062893

1062893

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

1012893

1012893

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

50000

50000

 

 

 

 

 

21302

林业

100000

100000

 

 

 

 

 

2130299

其他林业支出

100000

100000

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

1175692

1175692

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1115800

1115800

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

59892

59892

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

374331

374331

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

374331

374331

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

374331

374331

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:同心县田老庄乡人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19040998.81 

8545981.63 

10495012.68 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

43643803.2 

43643803.2 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

43643803.2 

43643803.2 

 

 

 

 

2010301

行政运行

43643803.2 

43643803.2 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8584509.43 

8584509.43 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

836410.6 

836410.6 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

227097 

227097 

 

 

 

 

2050505

机关事业党委基本养老保险缴费支出

609313.6

609313.6

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

22040.33

22040.33

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

6541.2

6541.2

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

6199.65

6199.65

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

9229.48

9229.48

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

760239

760239

 

 

 

 

21007

计划生育事务

512253

512253

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

512253

512253

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

247986

247986

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

247986

247986

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6626158

 

6626158

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

4600000

 

4600000

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4600000

 

4600000

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

458000

 

458000

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

458000

 

458000

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1568158

 

1568158

 

 

 

2120899

其他国土使用权出让收入安排的支出

1568158

 

1568158

 

 

 

213

农林水支出

2338585

2188585

150000

 

 

 

21301

农业

1062893

1012893

50000

 

 

 

2130104

事业运行

1012893

1012893

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

50000

 

50000

 

 

 

21302

林业

100000

 

100000

 

 

 

2130299

其他林业支出

100000

 

100000

 

 

 

21307

农村综合改革

1175692

1175692

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1115800

1115800

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

59892

59892

 

 

 

 

221

住房保障支出

374331

374331

 

 

 

 

22102

住房改革支出

374331

374331

 

 

 

 

2210201

住房公积金

374331

374331

 

 

 

 

229

其他支出

3718854.68

 

3718854.68

 

 

 

22999

其他支出

3718854.68

 

3718854.68

 

 

 

2299901

其他支出

3718854.68

 

3718854.68

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

 

 

 

 

公开04表


公开部门:同心县田老庄乡人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

13753986.13 

一、一般公共服务支出

29

4364380.2 

4364380.2 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

1568158.00 

二、外交支出

30

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

858450.93 

858450.93 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

760239.00 

760239.00 

 


 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

39

6626158.00 

5058000.00 

1568158.00 


 

12

 

十二、农林水支出

40

2338585.00 

2338585.00 

2338585.00 


 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

47

374331.00 

374331.00 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 


本年收入合计

24

15322144.13 

本年支出合计

52

15322144.13 

13753986.13 

1568158.00 


年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 


一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 


合计

28

15322144.13 

合计

15322144.13

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表



 

 

 

 

 

 

公开05表



公开部门:同心县田老庄乡人民政府

 

 

金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

19040998.81 

8545981.63 

10495012.68 



201

一般公共服务支出

43643803.2 

43643803.2 

 



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

43643803.2 

43643803.2 

 



2010301

行政运行

43643803.2 

43643803.2 

 



208

社会保障和就业支出

8584509.43 

836410.6 

 



20805

行政事业单位离退休

836410.6 

227097 

 



2080504

未归口管理的行政单位离退休

227097 

609313.6

 



2050505

机关事业党委基本养老保险缴费支出

609313.6

22040.33

 



20827

财政对其他社会保险基金的补助

22040.33

6541.2

 



2082701

财政对失业保险基金的补助

6541.2

6199.65

 



2082702

财政对工伤保险基金的补助

6199.65

9229.48

 



2082703

财政对生育保险基金的补助

9229.48

760239

 



210

医疗卫生与计划生育支出

760239

512253

 



21007

计划生育事务

512253

512253

 



2100716

计划生育机构

512253

247986

 



21011

行政事业单位医疗

247986

247986

 



2101101

行政单位医疗

247986

 

 



212

城乡社区支出

6626158

 

6626158



21203

城乡社区公共设施

4600000

 

4600000



2120399

其他城乡社区公共设施支出

4600000

 

4600000



21205

城乡社区环境卫生

458000

 

458000



2120501

城乡社区环境卫生

458000

 

458000



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1568158

 

1568158



2120899

其他国土使用权出让收入安排的支出

1568158

 

1568158



213

农林水支出

2338585

2188585

150000



21301

农业

1062893

1012893

50000



2130104

事业运行

1012893

1012893

 



2130199

其他农业支出

50000

 

50000



21302

林业

100000

 

100000



2130299

其他林业支出

100000

 

100000



21307

农村综合改革

1175692

1175692

 



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1115800

1115800

 



2130799

其他农村综合改革支出

59892

59892

 



221

住房保障支出

374331

374331

 



22102

住房改革支出

374331

374331

 



2210201

住房公积金

374331

374331

 



 

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:同心县田老庄乡人民政府

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

5277509.13

302

商品和服务支出

674366.00

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

1777117.20

30201

  办公费

147500.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1848699.00

30202

  印刷费

53899.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

733111.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

22040.33

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

3000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

609313.60

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

66000.00.00.00

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

287228.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2594155.00

30211

  差旅费

12664.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

120000.00

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

31423.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1286400.00

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

247986.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

101825.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

374331.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

328015.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

237423.00

30231

  公务用车运行维护费

44755.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

213300.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

            人员经费合计

7871664.13

                         公用经费合计

674366.00

合       计

8546030.13

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:同心县田老庄乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60000

 

60000

 

60000

 

 

 

44755

 

44755

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












          公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0







 2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0 

1,568,158.00

 

1,568,158.00

 

0 

1,568,158.00

 

0 















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19040998.81元,支出总计19040998.81元。与2016年相比,收、支总计减少8881181.67元,下降68%,主要原因是宁夏龙源风力发电公司及,太六平等企业拔入项目资金较大

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计19040998.81元,其中:财政拨款收入 15322144.13元,占80.5%,包括一般财政拨款收入13753986.13元,占年度总收入72.3%,及政府性基金预算财政拨款收入1568158.00元,占年度总收入8.2%年初结转和结余3718,854.68元,占19.5%;事业收入00;经营收入0元,0;其他收入00

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计19040998.81元,其中:基本支出8545986.13元,占44.9%;项目支出10495012.68元,占55.1%;经营支出0元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计15322144.13元,财政拨款支出总计15322144.13元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5384738.53元,增长54.2%,主要原因是重建田老庄乡民生服务中心

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13,753,986.13元,占本年支出合计的72.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5921815.53元,增加75.6%,主要原因是基础设施改造

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出13,753,986.13元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4364380.20元,占31.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出760239元,占5.5%;城乡社区(类)支出5,058,000.00元,占36.8%;社会保障和就业(类)支出858450.93元,占6.2%;农林水(类)支出2338585元,占17%;住房保障(类)支出374331元,占2.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,585,733.00元,支出决算为13,753,986.13元,完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整,住房补贴补发等;二是民生服务中心建设项目开展;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出较年初预算增加8776112 ,25.2%;2.社会保障和就业支出较年初预算增加291615.93元,增加51.45%;3.城乡社区支出较年初预算增加5008000元,增加10016.00%;4、农林水支出较年初预算增加808356元,增加52.83%等

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8545986.13元,其中:人员经费7871646.13元,公用经费674340支出具体情况如下:

1.工资福利支出5277509.13元,较2017年度年初预算数增加3120793.13元,增长144.7%,主要原因是工资变动调整;较2016年决算数增加954376.53元,增长(降低)22.1%

2.商品和服务支出831835.62元,2017年度年初预算数增加481835.62元,增长137.7%,主要原因是精准扶贫等工作量大,时间紧任务重,费用支出增加;较2016年决算数增加76755.61元,增长10.2%

3.对个人和家庭的补助3845304元,2017年度年初预算数增加3433056元,增长832.7%,主要原因是生活补助和救济费支出增加;较2016年决算数增加1381346元,增长56.1%。15,232,155.00

4.其他资本性支出9086350.06元,2016年决算数减少6145804.94元,降低40.3%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元,支出决算为44755元,完成预算的74.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为44755元,完成预算的74.6%;公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻中央八项规定,厉行节约

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少34239元,下降43.3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少34239元,下降43.3%;公务接待费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是工作需求增量,其中精准扶贫脱贫攻坚年是主因

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决44755元,占74.6%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出44755元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出44755元,主要用于精准扶贫等重点工作公车运行上等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1568158元,本年支出1568158元,年末结转和结余0元。较2016年决算数减少537077元,降低74%,主要原因是:项目减少。支出具体情况如下:城乡社区支出 1568158元 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出674,340.00元比2016年减少80740元,下降10.7%。主要原因是:贯彻中央八项规定精神,厉行节约

(二)政府采购情况说明

2017年,田老庄乡人民政府政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积3137平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4,其他车辆3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

 

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

 

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

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