同心县人民政府

一、一般公共预算收入基本情况

今年1-7月份,我县公共财政预算收入完成27194万元,完成年度预算数42300万元的64.29%,较上年同期25080万元增长8.43%。税收收入增长稳健,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成19755万元,完成年度预算数32300万元的 61.16%,较上年同期18022万元增长9.62%。其中:国内增值税完成5159万元,完成年度预算数12400万元的41.60%,较上年同期4339万元增长18.89%;企业所得税完成3718万元,完成年度预算数5000万元的74.36%,较上年同期4876万元下降23.75%;个人所得税完成235万元,完成年度预算数1000万元的23.5%,较上年同期231万元增长1.73%;城市维护建设税完成995万元,完成年度预算数1250万元的79.60%,较上年同期717万元增长38.77%;房产税完成629万元,完成年度预算数600万元的104.83%,较上年同期322万元增长95.34%;印花税完成735万元,完成年度预算数850万元的86.47%,较上年同期586万元增长25.43%;耕地占用税完成3206万元,完成年度预算数5400万元的59.37%,较上年同期3510万元下降8.66%;契税完成2282万元,完成年度预算数1800万元的126.78%,较上年同期1059万元增长115.49%。

2、非税收入完成7439万元,完成年度预算数10000万元的74.39%,较上年同期7058万元增长5.40%。其中:专项收入完成961万元,完成年度预算数2000万元的48.05%,较上年同期731万元增长31.46%;包括教育附加费收入588万元;行政事业性收费完成2188万元,完成年度预算数2000万元的109.40%,行政事业性收费主要收到自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费1652万元、不动产登记费14万元、收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费166万元、人力资源和社会保障行政事业性收费收入22万元,行政事业性收费收入较上年同期1316万元增长66.26%;罚没收入完成1141万元,完成年度预算数2300万元的49.60%,较上年同期1521万元下降24.98%;国有资源(资产)有偿使用收入2642万元,完成年度预算数3400万元的77.71%,较去年同期2652万元下降0.38%;政府住房基金收入完成82万元,完成年度预算数600万元的13.67%;捐赠收入完成350万元,完成年度预算数200万元的175%。

财政收入运行特点:一财政收入稳定增长。1-7月份,全县一般公共预算收入27194万元,完成年度预算数42300万元的64.29%,较上年同期25080万元增长8.43%,收入实现预期增长。二是税收收入总体保持9%以上增长,主税种有增有减,小税种增长持续向好。分税种看增值税、企业所得税和个人所得税本月发生额共计2203万元,占税收收入当月发生额的74.68%,1-7月累计发生9112万元,占税收收入的46.13%。主要税种支撑作用下降,房产税、印花税、土地增值税、车船税、契税等持续增长。三是大力组织非税收入,挖潜增收,堵塞漏洞,促进非税收入总体较上年增长5.40%,支撑收入增长作用逐步增强。

二、一般公共预算支出基本情况

7月份,我县公共财政预算支出326978万元,完成年度变动预算数440175万元的74.28%,较上年同期307385万元增长6.37%,快于序时进度15.95个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出17419万元,完成年度变动预算数26806万元的64.98%,快于序时进度6.65个百分点;

2、公共安全支出7254万元,完成年度变动预算数10900万元的66.55%,快于序时进度8.22个百分点;

3、教育支出60892万元,完成年度变动预算数85000万元的71.64%,快于序时进度13.31个百分点;

4、社会保障和就业支出63162万元,完成年度变动预算数66607万元的94.83%,快于序时进度36.50个百分点;

5、卫生健康支出27549万元,完成年度变动预算数27785万元的99.15%,快于序时进度40.82个百分点;

6、城乡社区支出10001万元,完成年度变动预算数16502万元的60.60%,快于序时进度2.27个百分点;

7、农林水事务支出79738万元,完成年度变动预算数117600万元的67.80%,快于序时进度9.47个百分点;

8、交通运输支出5443万元,完成年度变动预算数6055万元的89.89%,快于序时进度31.56个百分点;

财政支出运行的主要特点:一是财政总体支出进度加快,快于序时进度15.95个百分点;二是一般公共预算支出有序推进,着力统筹财政资金保障精准及时。坚持稳中求进工作总基调,继续推动发展。三是发挥积极财政政策作用,保障财政直达资金精准落地,持续落实常态化财政资金直达机制,截至7月底,2023年共下达我县直达资金176987.28万元,其中中央直达资金153100.48万元,自治区直达资金23886.80万元,已分配176987.28,分配率100%,已支出101163.48万元,支付率57.20%。

三、政府性基金预算收支情况

7月份,政府性基金预算收入完成16968万元,完成年度预算任务数30000万元的56.56%,政府性基金预算支出完成12828万元,为变动预算数的42.76%。